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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6418 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 09/2025 0,00 3.079,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 09/2025 3.079,41
24/09/2025 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 09/2025. 3.079,41
24/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS S/13º, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. 407,22
25/09/2025 Pagamento de Empenho 6418/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.672,19
TOTAL 3.079,41 3.079,41 3.079,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE 24/09/2025 407,22 Lançada
TOTAL   407,22