| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6440 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE: FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 09/2025 | 0,00 | 84,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | REFERENTE: FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 09/2025 | 84,07 | ||
| 24/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 09/2025. | 84,07 | ||
| 24/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: PATRULHA AGRICOLA | 63,05 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento de Empenho 6440/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21,02 | ||
| TOTAL | 84,07 | 84,07 | 84,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 24/09/2025 | 63,05 | Lançada | |
| TOTAL | 63,05 |
