Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
REF FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 01/2025 |
3.083,57 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 01/2025. |
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3.083,57 |
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| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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30,52 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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293,75 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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515,83 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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668,52 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 647/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.574,95 |
| TOTAL |
3.083,57 |
3.083,57 |
3.083,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
