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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6478	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 09/2025	0,00	5.888,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 09/2025	5.888,73
24/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 09/2025.		5.888,73
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS - ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB			168,02
25/09/2025	Pagamento de Empenho 6478/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.720,71
TOTAL		5.888,73	5.888,73	5.888,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	24/09/2025	168,02		Lançada
TOTAL		168,02

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