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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 65 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.60 REF. SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM CONTEMPLANDO 48 RAMAIS DISTRIBUÍDOS ENTRE AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, EM FORMA DE COMODATO, COM PORTABILIDADE DE 15 NÚMEROS DA OPERADORA OI E FORNECIMENTO DE NOVOS NÚMEROS, SENDO QUE TODOS ESTES NÚMEROS COM LIGAÇÕES SEM CUSTOS ENTRE SI E COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA TODO O BRASIL, SENDO TODAS CHAMADAS GRAVADAS, INCLUINDO TAMBÉM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS EQUIPAMENTOS E NO FUNCIONAMENTO DAS LINHAS QUANDO NECESSÁRIO, CONTRATO N° 170/202 2.610,50 25.060,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 REF. SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM CONTEMPLANDO 48 RAMAIS DISTRIBUÍDOS ENTRE AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, EM FORMA DE COMODATO, COM PORTABILIDADE DE 15 NÚMEROS DA OPERADORA OI E FORNECIMENTO DE NOVOS NÚMEROS, SENDO QUE TODOS ESTES NÚMEROS COM LIGAÇÕES SEM CUSTOS ENTRE SI E COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA TODO O BRASIL, SENDO TODAS CHAMADAS GRAVADAS, INCLUINDO TAMBÉM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS EQUIPAMENTOS E NO FUNCIONAMENTO DAS LINHAS QUANDO NECESSÁRIO, CONTRATO N° 170/2023. 25.060,80
24/01/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº U/87357. 2.610,50
TOTAL 25.060,80 2.610,50 0,00
SALDO A PAGAR 25.060,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.