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Exercício: 2025
Nome do Credor: I N S S	Exportar os Dados

Número do empenho:	6518	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	INSS PREFEITURA
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 09/2025	0,00	4.323,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 09/2025	4.323,30
24/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 09/2025.		4.323,30
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS - ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 11			979,90
TOTAL		4.323,30	4.323,30	979,90
SALDO A PAGAR				3.343,40

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - LIVRE	24/09/2025	979,90		Lançada
TOTAL		979,90