| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6518 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 09/2025 | 0,00 | 4.323,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 09/2025 | 4.323,30 | ||
| 24/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 09/2025. | 4.323,30 | ||
| 24/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS - ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 11 | 979,90 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 6518/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.343,40 | ||
| TOTAL | 4.323,30 | 4.323,30 | 4.323,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - LIVRE | 24/09/2025 | 979,90 | Lançada | |
| TOTAL | 979,90 |
