Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
655 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LÂMPADA 1234 12V |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA H1 12V
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NO VEÍCULO FORD FOCUS DE PLACAS IVS3J04 DO GABINETE DA PREFEITA. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
LÂMPADA 1234 12V LÂMPADA H1 12V
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NO VEÍCULO FORD FOCUS DE PLACAS IVS3J04 DO GABINETE DA PREFEITA. |
51,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 58814099. |
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51,00 |
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| 12/02/2025 |
Pagamento de Empenho 655/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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51,00 |
| TOTAL |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
