| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 656 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA NO FORD KA DE PLACAS IWR7E89 DA SEC. DE SAÚDE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR). | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA NO FORD KA DE PLACAS IWR7E89 DA SEC. DE SAÚDE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR). | 170,00 | ||
| 06/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 88. | 170,00 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 656/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
