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Última atualização realizada em 13/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	658	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA JET 100A	720,00	720,00
1.00	LANTERNA	151,00	151,00
2.00	LÂMPADA 1034 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA, LANTERNA E LÂMPADA PARA USO NA MOTONIVELADORA CAPERTILLAR 120K DA SEC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	10,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	BATERIA JET 100A LANTERNA LÂMPADA 1034 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA, LANTERNA E LÂMPADA PARA USO NA MOTONIVELADORA CAPERTILLAR 120K DA SEC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	891,00
05/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 58813617.		891,00
12/02/2025	Pagamento de Empenho 658/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			891,00
TOTAL		891,00	891,00	891,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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