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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FED DAS ASS DE MUNICIPIOS DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6589	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO: PORTARIA 6.212/24 - RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS JUDICIALIZADOS PARA O SERVIDOR ANDREI SCHERER PERTEIRA. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	423,00	423,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO: PORTARIA 6.212/24 - RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS JUDICIALIZADOS PARA O SERVIDOR ANDREI SCHERER PERTEIRA. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	423,00
25/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº E/4945.		423,00
30/09/2025	Pagamento de Empenho 6589/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			423,00
TOTAL		423,00	423,00	423,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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