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Exercício: 2025
Nome do Credor: LIAMARA TOLEDO LIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6591	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1 DIARIA E 1/2 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE COEGEMAS E APÓS SOLENIDADE DO PROGRAMA SUS GAÚCHO.	412,00	412,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	REF. 1 DIARIA E 1/2 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE COEGEMAS E APÓS SOLENIDADE DO PROGRAMA SUS GAÚCHO.	412,00
24/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		412,00
25/09/2025	Pagamento de Empenho 6591/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			412,00
TOTAL		412,00	412,00	412,00
SALDO A PAGAR				0,00