| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
| Número do empenho: | 66 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGO E ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, IMPOSSIBILITADOS DE SEREM ACOLHIDOS PELA REDE FAMILIAR; PRESTANDO-LHES ASSISTENCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANENCIA NA INSTITUIÇÃO. | 351,54 | 1.054,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | REF. CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGO E ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, IMPOSSIBILITADOS DE SEREM ACOLHIDOS PELA REDE FAMILIAR; PRESTANDO-LHES ASSISTENCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANENCIA NA INSTITUIÇÃO. | 1.054,62 | ||
| 31/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/95. | 351,54 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 351,54 | ||
| TOTAL | 1.054,62 | 351,54 | 351,54 | |
| SALDO A PAGAR | 703,08 | |||
