Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
REF. 7º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021. |
10.338,93 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/26;
REF. EMPENHO 6601/2025
16946 - MARCELINO FLECK PEREIRA |
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3.446,31 |
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| 05/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6601/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.446,31 |
| 10/12/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/27;
REF. EMPENHO 6601/2025
16946 - MARCELINO FLECK PEREIRA |
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3.446,31 |
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| 12/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6601/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.446,31 |
| 23/12/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 29. |
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3.446,31 |
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| 23/12/2025 |
AJUSTE DE PROJETO ATIVIDADE/RECURSO VINCULADO INDEVIDO. |
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-3.446,31 |
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| 24/12/2025 |
AJUSTE DE PROJETO ATIVIDADE/RECURSO VINCULADO INDEVIDO. |
-3.446,31 |
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| TOTAL |
6.892,62 |
6.892,62 |
6.892,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
