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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6605	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A MORMAÇO-RS, NO DIA 24/09/2025 A FIM DE CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMASBI, NA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE MORMAÇO.	37,00	37,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A MORMAÇO-RS, NO DIA 24/09/2025 A FIM DE CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMASBI, NA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE MORMAÇO.	37,00
24/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 11060/001		37,00
TOTAL		37,00	37,00	0,00
SALDO A PAGAR				37,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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