3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA VEÍCULAR BOSCH 70AH
760,00
760,00
1.00
PARAFUSO C/ POLCA
1,50
1,50
1.00
PARAFUSO C/ POLCA
2,50
2,50
4.00
ARROELA LISA
0,50
2,00
1.00
ESPAGUETE
3,00
3,00
2.00
PRESILIAS 30CM
1,00
2,00
4.00
PRESILIAS 20CM
0,50
2,00
2.00
LAMPADA BASE VIDRO
10,00
20,00
1.00
PALHETA DYNA
Finalidade: REF. A SERVIÇO REALIZADO NA SPIN PLACAS IZZ0B82 NA PARTE ELETRICA COM TROCA DE BATERIA E PEÇAS VEICULO ESSE UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO.
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
BATERIA VEÍCULAR BOSCH 70AH PARAFUSO C/ POLCA PARAFUSO C/ POLCA ARROELA LISA ESPAGUETE PRESILIAS 30CM PRESILIAS 20CM LAMPADA BASE VIDRO PALHETA DYNA
Finalidade: REF. A SERVIÇO REALIZADO NA SPIN PLACAS IZZ0B82 NA PARTE ELETRICA COM TROCA DE BATERIA E PEÇAS VEICULO ESSE UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO.
903,00
07/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/58820740.
903,00
13/02/2025
Pagamento de Empenho 662/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
903,00
TOTAL
903,00
903,00
903,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
