| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO PRATES DE MORAES LUPATINI |
| Número do empenho: | 6626 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MESA | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 1.00 | SOFA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A UBS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.330,00 | 1.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | MESA SOFA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A UBS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 2.650,00 | ||
| 02/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/23. | 2.650,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 6626/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.650,00 | ||
| TOTAL | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
