3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
110,00
110,00
1.00
LIMPA AR
80,00
80,00
1.00
FILTRO DE AR
55,00
55,00
1.00
FILTRO DE AR DO MOTOR (FL936H) WEICHAI
90,00
90,00
1.00
PLACA PROTETORA
567,91
567,91
1.00
ADITIVO-COMB
35,00
35,00
1.00
ANEL RETENTOR
15,00
15,00
4.00
PARAFUSO
7,50
30,00
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
93,50
93,50
4.00
ÓLEO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO SPIN PLACAS TQS5B97 UTILIZADO PELOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
75,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2025
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO LIMPA AR FILTRO DE AR FILTRO DE AR DO MOTOR (FL936H) WEICHAI PLACA PROTETORA ADITIVO-COMB ANEL RETENTOR PARAFUSO ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO SPIN PLACAS TQS5B97 UTILIZADO PELOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
1.376,41
09/10/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 123609.
1.376,41
09/10/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6627/2025, 139 - CARAZINHO VEICULOS LTDA
16,51
21/10/2025
Pagamento de Empenho 6627/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.359,90
TOTAL
1.376,41
1.376,41
1.376,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
