600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAPEL
1,79
1,79
1.00
CARTOLINA
1,39
1,39
1.00
PASTA
4,29
4,29
1.00
PASTA
3,89
3,89
1.00
CORRETIVO LIQUIDO
5,19
5,19
1.00
TESOURA
14,49
14,49
1.00
CADERNO
16,19
16,19
20.00
COPO DESCARTÁVEIS
8,49
169,80
4.00
PILHA
28,99
115,96
4.00
PILHA AA UN
26,99
107,96
3.00
LIXEIRA PEDAL
26,99
80,97
3.00
EMBALAGEM TRANSPARENTE
15,89
47,67
1.00
LAVA ROUPAS PÓ
29,99
29,99
3.00
CAFÉ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NA UBS E SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA 14.133/2021.
39,99
119,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2025
PAPEL CARTOLINA PASTA PASTA CORRETIVO LIQUIDO TESOURA CADERNO COPO DESCARTÁVEIS PILHA PILHA AA UN LIXEIRA PEDAL EMBALAGEM TRANSPARENTE LAVA ROUPAS PÓ CAFÉ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NA UBS E SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA 14.133/2021.
719,55
09/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/12449; 0/12448;
REF. EMPENHO 6639/2025
3858 - SUPER MORESCO LTDA LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.
719,55
09/10/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6639/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
8,63
20/10/2025
Pagamento de Empenho 6639/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
710,92
TOTAL
719,55
719,55
719,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
