| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 6639 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL | 1,79 | 1,79 |
| 1.00 | CARTOLINA | 1,39 | 1,39 |
| 1.00 | PASTA | 4,29 | 4,29 |
| 1.00 | PASTA | 3,89 | 3,89 |
| 1.00 | CORRETIVO LIQUIDO | 5,19 | 5,19 |
| 1.00 | TESOURA | 14,49 | 14,49 |
| 1.00 | CADERNO | 16,19 | 16,19 |
| 20.00 | COPO DESCARTÁVEIS | 8,49 | 169,80 |
| 4.00 | PILHA | 28,99 | 115,96 |
| 4.00 | PILHA AA UN | 26,99 | 107,96 |
| 3.00 | LIXEIRA PEDAL | 26,99 | 80,97 |
| 3.00 | EMBALAGEM TRANSPARENTE | 15,89 | 47,67 |
| 1.00 | LAVA ROUPAS PÓ | 29,99 | 29,99 |
| 3.00 | CAFÉ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NA UBS E SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA 14.133/2021. | 39,99 | 119,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | PAPEL CARTOLINA PASTA PASTA CORRETIVO LIQUIDO TESOURA CADERNO COPO DESCARTÁVEIS PILHA PILHA AA UN LIXEIRA PEDAL EMBALAGEM TRANSPARENTE LAVA ROUPAS PÓ CAFÉ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NA UBS E SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA 14.133/2021. | 719,55 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/12449; 0/12448; REF. EMPENHO 6639/2025 3858 - SUPER MORESCO LTDA LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 719,55 | ||
| 09/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6639/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 8,63 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 6639/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 710,92 | ||
| TOTAL | 719,55 | 719,55 | 719,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/09/2025 | 8,63 | Lançada | |
| TOTAL | 8,63 |
