Nome do Credor: 45.671.722 JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6645
Data de lançamento:
26/09/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
GAS AR CONDICIONADO
440,00
880,00
1.00
ÓLEO
30,00
30,00
1.00
LAMPADA H7 24V
50,00
50,00
1.00
LÂMPADA 1141
15,00
15,00
1.00
RELÉ PISCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VAN PLACAS IYF9823 UTILIZADA PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2025
GAS AR CONDICIONADO ÓLEO LAMPADA H7 24V LÂMPADA 1141 RELÉ PISCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VAN PLACAS IYF9823 UTILIZADA PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
1.035,00
02/10/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/62857458.
1.035,00
06/10/2025
Pagamento de Empenho 6645/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.035,00
TOTAL
1.035,00
1.035,00
1.035,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
