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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 45.671.722 JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6645 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GAS AR CONDICIONADO 440,00 880,00
1.00 ÓLEO 30,00 30,00
1.00 LAMPADA H7 24V 50,00 50,00
1.00 LÂMPADA 1141 15,00 15,00
1.00 RELÉ PISCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VAN PLACAS IYF9823 UTILIZADA PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 GAS AR CONDICIONADO ÓLEO LAMPADA H7 24V LÂMPADA 1141 RELÉ PISCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VAN PLACAS IYF9823 UTILIZADA PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 1.035,00
TOTAL 1.035,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.035,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.