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Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	666	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TIP TOP 09	120,00	120,00
1.00	CAMARA DE AR	180,00	180,00
1.00	TIP TOP 10	180,00	180,00
1.00	CAMARA DE AR 18.4 X 30	600,00	600,00
1.00	TIP TOP 08	100,00	100,00
1.00	TIP TOP 08	100,00	100,00
1.00	TIP TOP 07 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95, CAMINHÃO ATRON PLACAS IVN0723, MOTONIVELADORA GR1803BR E TRATOR FORD 4630 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	TIP TOP 09 CAMARA DE AR TIP TOP 10 CAMARA DE AR 18.4 X 30 TIP TOP 08 TIP TOP 08 TIP TOP 07 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95, CAMINHÃO ATRON PLACAS IVN0723, MOTONIVELADORA GR1803BR E TRATOR FORD 4630 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.350,00
05/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/27; 1/25; 1/26; 1/24; LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA.		1.350,00
12/02/2025	Pagamento de Empenho 666/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.350,00
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00