Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6676	Data de lançamento:	29/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TAMPA DO RADIADOR	55,00	55,00
1.00	FILTRO DO ÓLEO	65,00	65,00
1.00	FILTRO	58,00	58,00
1.00	FILTRO DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇA PARA OS VEICULOS ARGO PLACAS JCI2F99 E AMBULKANCIA PLACAS IZB5D76 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	189,00	189,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2025	TAMPA DO RADIADOR FILTRO DO ÓLEO FILTRO FILTRO DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇA PARA OS VEICULOS ARGO PLACAS JCI2F99 E AMBULKANCIA PLACAS IZB5D76 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	367,00
02/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/211130; 101/211131; REF. EMPENHO 6676/2025 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA		367,00
02/10/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6676/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA			4,40
06/10/2025	Pagamento de Empenho 6676/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			362,60
TOTAL		367,00	367,00	367,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	29/09/2025	4,40		Lançada
TOTAL		4,40