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Última atualização realizada em 13/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PMPA - EPTC

Dados do Empenho

Número do empenho:	668	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - S DE TAXI Finalidade: REF. DESPESAS COM TAXI PARA DESLOCAMENTOS DE SERVIDORAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO DIA 29 A 31/01/2025 DURANTE CURSO EM PORTO ALEGRE/RS.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	SERVIÇO - S DE TAXI Finalidade: REF. DESPESAS COM TAXI PARA DESLOCAMENTOS DE SERVIDORAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO DIA 29 A 31/01/2025 DURANTE CURSO EM PORTO ALEGRE/RS.	150,00
31/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		108,70
31/01/2025	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-41,30
06/02/2025	Pagamento de Empenho 668/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			108,70
TOTAL		108,70	108,70	108,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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