| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
| Número do empenho: | 668 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - S DE TAXI Finalidade: REF. DESPESAS COM TAXI PARA DESLOCAMENTOS DE SERVIDORAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO DIA 29 A 31/01/2025 DURANTE CURSO EM PORTO ALEGRE/RS. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | SERVIÇO - S DE TAXI Finalidade: REF. DESPESAS COM TAXI PARA DESLOCAMENTOS DE SERVIDORAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO DIA 29 A 31/01/2025 DURANTE CURSO EM PORTO ALEGRE/RS. | 150,00 | ||
| 31/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 108,70 | ||
| 31/01/2025 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -41,30 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 668/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 108,70 | ||
| TOTAL | 108,70 | 108,70 | 108,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
