3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA DE AR 1000X20
170,00
170,00
1.00
COLARINHOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E COLARINHO PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E DE PLACAS IRN0E23 E CAMINHÃO ATRON 2729 PLACASIVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2025
CAMARA DE AR 1000X20 COLARINHOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E COLARINHO PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E DE PLACAS IRN0E23 E CAMINHÃO ATRON 2729 PLACASIVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
250,00
29/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62871944; 890/62871290;
REF. EMPENHO 6682/2025
3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.
250,00
06/10/2025
Pagamento de Empenho 6682/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
