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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6689	Data de lançamento:	29/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	CARNE BOVINA	45,99	229,95
3.00	PÃO FRANCES	13,99	41,97
4.00	REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	15,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2025	CARNE BOVINA PÃO FRANCES REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	331,92
01/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 3/1017.		331,92
06/10/2025	Pagamento de Empenho 6689/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			331,92
TOTAL		331,92	331,92	331,92
SALDO A PAGAR				0,00