COPO DESCARTÁVEIS - 180ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021
6,80
27,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2025
CAFÉ - DE PASSAR IGUAÇU AÇUCAR - 5KG AÇUCAR - 2KG COPO DESCARTÁVEIS - 180ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021
106,19
03/10/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 62878602.
106,19
09/10/2025
Pagamento de Empenho 6690/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
106,19
TOTAL
106,19
106,19
106,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.