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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6690	Data de lançamento:	29/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAFÉ - DE PASSAR IGUAÇU	33,00	33,00
1.00	AÇUCAR - 5KG	33,00	33,00
1.00	AÇUCAR - 2KG	12,99	12,99
4.00	COPO DESCARTÁVEIS - 180ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021	6,80	27,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2025	CAFÉ - DE PASSAR IGUAÇU AÇUCAR - 5KG AÇUCAR - 2KG COPO DESCARTÁVEIS - 180ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021	106,19
TOTAL		106,19	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				106,19

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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