| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA |
| Número do empenho: | 6690 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAFÉ - DE PASSAR IGUAÇU | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | AÇUCAR - 5KG | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | AÇUCAR - 2KG | 12,99 | 12,99 |
| 4.00 | COPO DESCARTÁVEIS - 180ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 | 6,80 | 27,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | CAFÉ - DE PASSAR IGUAÇU AÇUCAR - 5KG AÇUCAR - 2KG COPO DESCARTÁVEIS - 180ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 | 106,19 | ||
| 03/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 62878602. | 106,19 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 6690/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 106,19 | ||
| TOTAL | 106,19 | 106,19 | 106,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
