Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6690	Data de lançamento:	29/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAFÉ - DE PASSAR IGUAÇU	33,00	33,00
1.00	AÇUCAR - 5KG	33,00	33,00
1.00	AÇUCAR - 2KG	12,99	12,99
4.00	COPO DESCARTÁVEIS - 180ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021	6,80	27,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2025	CAFÉ - DE PASSAR IGUAÇU AÇUCAR - 5KG AÇUCAR - 2KG COPO DESCARTÁVEIS - 180ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021	106,19
03/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 62878602.		106,19
09/10/2025	Pagamento de Empenho 6690/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,19
TOTAL		106,19	106,19	106,19
SALDO A PAGAR				0,00