Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6697 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE |
35,00 |
140,00 |
| 1.00 |
ESPAÇADOR G-TECH ADULTO - ESPAÇADOR G-TECH ADULTO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS MUNICIPAL. |
81,00 |
81,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE ESPAÇADOR G-TECH ADULTO - ESPAÇADOR G-TECH ADULTO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS MUNICIPAL. |
221,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 33/26. |
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221,00 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Empenho 6697/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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221,00 |
| TOTAL |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
