| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 6698 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | LINAGLIPTINA 5MG (TRAYENTA) - LINAGLIPTINA 5MG (TRAYENTA) | 3,91 | 234,60 |
| 120.00 | CITRATO DE POTÁSSIO (LITOCIT) - CITRATO DE POTÁSSIO (LITOCIT) | 1,28 | 153,31 |
| 30.00 | OLMESARTANA + HIDRO 20/12,5 MG - OLMESARTANA + HIDRO 20/12,5 MG | 2,01 | 60,41 |
| 14.00 | AMOXICICILINA + CLAVULANAT 875 MG - AMOXICICILINA + CLAVULANAT 875 MG | 9,84 | 137,71 |
| 30.00 | QUETIAPINA 100 MG - QUETIAPINA 100 MG | 3,97 | 119,10 |
| 90.00 | PREGABALINA 75 MG - PREGABALINA 75 MG | 6,06 | 273,90 |
| 60.00 | FLUNITRAZEPAM 1MG ROHYPNOL - FLUNITRAZEPAM 1MG ROHYPNOL | 0,97 | 58,00 |
| 30.00 | VENLAFAXINA 150 MG - VENLAFAXINA 150 MG | 4,77 | 143,12 |
| 60.00 | RISPERIDONA 1 MG - RISPERIDONA 1 MG | 1,25 | 74,76 |
| 60.00 | ATOMOXETINA 10 MG - ATOMOXETINA 10 MG | 1,59 | 95,40 |
| 90.00 | DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 - DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 | 2,50 | 225,00 |
| 30.00 | FERRO 300 MG+ ACIDO FOLICO + CIANOCOBALAMINA - FERRO 300 MG+ ACIDO FOLICO + CIANOCOBALAMINA | 2,38 | 71,25 |
| 60.00 | DIVALPROATO DE SODIO 500MG (DEPAKOTE) - DIVALPROATO DE SODIO 500MG (DEPAKOTE) | 4,68 | 280,75 |
| 3.00 | DROSPIRENONA +ETINILESTRADIOL 3/0,03 MG C/28 - DROSPIRENONA +ETINILESTRADIOL 3/0,03 MG C/28 | 103,28 | 309,85 |
| 60.00 | LEVETIRACETAM 500 MG - LEVETIRACETAM 500 MG | 4,00 | 240,00 |
| 1.00 | CARMELOSE COLIRIO - CARMELOSE COLIRIO | 22,00 | 22,00 |
| 30.00 | FLUNITRAZEPAM 2MG ROHYPNOL - FLUNITRAZEPAM 2MG ROHYPNOL | 1,75 | 52,50 |
| 2.00 | FITA HGT CX C/ 50 - FITA HGT CX C/ 50 | 69,99 | 139,98 |
| 30.00 | OLMESARTANA + HIDRO 40/25 MG - OLMESARTANA + HIDRO 40/25 MG | 2,41 | 72,30 |
| 30.00 | DULOXETINA 60 MG - DULOXETINA 60 MG | 4,21 | 126,35 |
| 30.00 | SERTRALINA 50 MG - SERTRALINA 50 MG | 0,77 | 23,00 |
| 14.00 | PRULAPRIDA 1 MG - PRULAPRIDA 1 MG Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 12,07 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | LINAGLIPTINA 5MG (TRAYENTA) - LINAGLIPTINA 5MG (TRAYENTA) CITRATO DE POTÁSSIO (LITOCIT) - CITRATO DE POTÁSSIO (LITOCIT) OLMESARTANA + HIDRO 20/12,5 MG - OLMESARTANA + HIDRO 20/12,5 MG AMOXICICILINA + CLAVULANAT 875 MG - AMOXICICILINA + CLAVULANAT 875 MG QUETIAPINA 100 MG - QUETIAPINA 100 MG PREGABALINA 75 MG - PREGABALINA 75 MG FLUNITRAZEPAM 1MG ROHYPNOL - FLUNITRAZEPAM 1MG ROHYPNOL VENLAFAXINA 150 MG - VENLAFAXINA 150 MG RISPERIDONA 1 MG - RISPERIDONA 1 MG ATOMOXETINA 10 MG - ATOMOXETINA 10 MG DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 - DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 FERRO 300 MG+ ACIDO FOLICO + CIANOCOBALAMINA - FERRO 300 MG+ ACIDO FOLICO + CIANOCOBALAMINA DIVALPROATO DE SODIO 500MG (DEPAKOTE) - DIVALPROATO DE SODIO 500MG (DEPAKOTE) DROSPIRENONA +ETINILESTRADIOL 3/0,03 MG C/28 - DROSPIRENONA +ETINILESTRADIOL 3/0,03 MG C/28 LEVETIRACETAM 500 MG - LEVETIRACETAM 500 MG CARMELOSE COLIRIO - CARMELOSE COLIRIO FLUNITRAZEPAM 2MG ROHYPNOL - FLUNITRAZEPAM 2MG ROHYPNOL FITA HGT CX C/ 50 - FITA HGT CX C/ 50 OLMESARTANA + HIDRO 40/25 MG - OLMESARTANA + HIDRO 40/25 MG DULOXETINA 60 MG - DULOXETINA 60 MG SERTRALINA 50 MG - SERTRALINA 50 MG PRULAPRIDA 1 MG - PRULAPRIDA 1 MG Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.082,29 | ||
| 09/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 29. | 3.082,29 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 6698/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.082,29 | ||
| TOTAL | 3.082,29 | 3.082,29 | 3.082,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
