Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
67 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. ABRIGAMENTO DE USÚARIOS DA ASSITENCIA SOCIAL EM CASA DE AMPARO DEVIDO AS SUAS LIMITAÇÕES E/OU VULNERABILIADDE SOCIAL. |
2.189,20 |
2.189,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. ABRIGAMENTO DE USÚARIOS DA ASSITENCIA SOCIAL EM CASA DE AMPARO DEVIDO AS SUAS LIMITAÇÕES E/OU VULNERABILIADDE SOCIAL. |
2.189,20 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/95. |
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2.186,28 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.186,28 |
| TOTAL |
2.189,20 |
2.186,28 |
2.186,28 |
| SALDO A PAGAR |
2,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
