| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RICCI VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 670 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTOS EM GERAL DO MOTOR E SISTEMAS DE SUSPENSAO DOS ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E IYS 6986, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 ITEM 1 CONTRATO N° 19/2025. | 4.840,72 | 4.840,72 |
| 1.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTOS EM GERAL DO MOTOR E SISTEMAS DE SUSPENSAO DOS ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E IYS 6986, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 ITEM 2 CONTRATO N° 19/2025. | 10.435,22 | 10.435,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTOS EM GERAL DO MOTOR E SISTEMAS DE SUSPENSAO DOS ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E IYS 6986, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 ITEM 1 CONTRATO N° 19/2025. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTOS EM GERAL DO MOTOR E SISTEMAS DE SUSPENSAO DOS ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E IYS 6986, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 ITEM 2 CONTRATO N° 19/2025. | 15.275,94 | ||
| 05/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 15300. | 15.275,94 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Empenho 670/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.275,94 | ||
| TOTAL | 15.275,94 | 15.275,94 | 15.275,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
