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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JURANDIR EDEGAR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6706	Data de lançamento:	29/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA-RS, NO DIA 26/09/2025 A FIM DE BUSCAR MENORES NO LAR SAMMLAVE ONDE ESTAO ACOLHIDOS PARA VISITAR OS PAIS AQUI NO MUNICIPIO.	74,00	74,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2025	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA-RS, NO DIA 26/09/2025 A FIM DE BUSCAR MENORES NO LAR SAMMLAVE ONDE ESTAO ACOLHIDOS PARA VISITAR OS PAIS AQUI NO MUNICIPIO.	74,00
29/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 16233/1 E 16229/01		74,00
TOTAL		74,00	74,00	0,00
SALDO A PAGAR				74,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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