Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6724 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA GINASIO POLIESPORTIVO, EXERCICIO 2025. |
4.500,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA GINASIO POLIESPORTIVO, EXERCICIO 2025. |
4.500,00 |
|
|
| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2149993;
REF. EMPENHO 6724/2025
49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
1.079,22 |
|
| 30/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6724/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
|
12,94 |
| TOTAL |
4.500,00 |
1.079,22 |
12,94 |
| SALDO A PAGAR |
4.487,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/09/2025 |
12,94 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
12,94 |
|
|
