Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA GINASIO POLIESPORTIVO, EXERCICIO 2025. |
4.500,00 |
|
|
| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2149993;
REF. EMPENHO 6724/2025
49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
1.079,22 |
|
| 30/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6724/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
|
12,94 |
| 08/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6724/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.066,28 |
| 30/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2209786;
REF. EMPENHO 6724/2025
49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
693,76 |
|
| 30/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6724/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
|
8,31 |
| 07/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6724/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
685,45 |
| 28/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2269707;
REF. EMPENHO 6724/2025
49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
680,85 |
|
| 28/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6724/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
|
8,16 |
| 28/11/2025 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-2.046,17 |
|
|
| 11/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6724/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
672,69 |
| TOTAL |
2.453,83 |
2.453,83 |
2.453,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
