Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6741	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA Finalidade: REF. A 33% DO SERVIÇO PRESTADO EM TROCA DE QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO NÚMERO 02. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	855,00	855,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	MÃO DE OBRA Finalidade: REF. A 33% DO SERVIÇO PRESTADO EM TROCA DE QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO NÚMERO 02. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	855,00
01/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA VITORIA FRESE CFE NF N° 199.		855,00
01/10/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6741/2025, COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA			22,60
TOTAL		855,00	855,00	22,60
SALDO A PAGAR				832,40

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	01/10/2025	22,60		Lançada
TOTAL		22,60