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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6751	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	FOLHA - A3 CHAMEX	99,75	399,00
1.00	PAPEL FANTASIA	121,00	121,00
1.00	PENDRIVE - 128 GB SANDISK	142,50	142,50
5.00	BALÃO - SÃO ROQUE N 7	16,60	83,00
3.00	PASTA ARQUIVADORA AZ, COM LOMBO DE 10CM DE LARGURA, TAMANHO OFÍCIO, EM PAPELÃO REFORÇADO, COM FERRAGEM DE METAL, COR AZUL.	24,50	73,50
1.00	FRASQUEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE ART.95 DA LEI 14.133/2021.	86,40	86,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	FOLHA - A3 CHAMEX PAPEL FANTASIA PENDRIVE - 128 GB SANDISK BALÃO - SÃO ROQUE N 7 PASTA ARQUIVADORA AZ, COM LOMBO DE 10CM DE LARGURA, TAMANHO OFÍCIO, EM PAPELÃO REFORÇADO, COM FERRAGEM DE METAL, COR AZUL. FRASQUEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE ART.95 DA LEI 14.133/2021.	905,40
08/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1/519.		905,40
13/10/2025	Pagamento de Empenho 6751/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			905,40
TOTAL		905,40	905,40	905,40
SALDO A PAGAR				0,00