| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMPOPLAN PLANEJAMENTO AGRICOLA E ASSISTENCIA TECN |
| Número do empenho: | 6757 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DAS AREAS 13398, 13392 E 13603 PARA PROLONGAMENTO DA RUA PIRATINI, TRECO ENTRE A RUA ALBINO DALCIN E RUA JULIO DE CASTILHOS. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - MARCAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES E DO PROLONGAMENTO DA RUA PIRATINI Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E MARCAÇÕES DAS AREAS MAT. 13398, 13392 E 13603. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DAS AREAS 13398, 13392 E 13603 PARA PROLONGAMENTO DA RUA PIRATINI, TRECO ENTRE A RUA ALBINO DALCIN E RUA JULIO DE CASTILHOS. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - MARCAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES E DO PROLONGAMENTO DA RUA PIRATINI Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E MARCAÇÕES DAS AREAS MAT. 13398, 13392 E 13603. | 2.500,00 | ||
| 20/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 578. | 2.000,00 | ||
| 20/10/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6757/2025, 13739 - CAMPOPLAN PLANEJAMENTO AGRICOLA E ASSISTENCIA TECN | 40,20 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6757/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.959,80 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 20/10/2025 | 40,20 | Lançada | |
| TOTAL | 40,20 |
