SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 234/2025.
147,79
6.059,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 234/2025.
6.059,52
07/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1222; E/1221; E/1220; E/1223;
REF. EMPENHO 6759/2025
3768 - EMANUEL JORGE MAIER LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.
6.058,75
07/10/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6759/2025, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER
121,18
07/10/2025
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-0,77
13/10/2025
Pagamento de Empenho 6759/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.937,57
TOTAL
6.058,75
6.058,75
6.058,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
