| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 6760 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PASSAGEM Finalidade: REF. DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPARÃO DE VIAGEM TÉCNICA AO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PARA VISITAÇÃOEM PROPRIEDADES DE HORTIFRUTI, AGROINDUSTRIAS, TURISMO RURAL, FEIRA DO PRODUTOR E ESCOLA RURAL DA FAMILIA, A REALIZAR-SE NO DIA 07/10/2025. CFE ART 95. DA LEI 14.133/2021. | 105,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | PASSAGEM Finalidade: REF. DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPARÃO DE VIAGEM TÉCNICA AO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PARA VISITAÇÃOEM PROPRIEDADES DE HORTIFRUTI, AGROINDUSTRIAS, TURISMO RURAL, FEIRA DO PRODUTOR E ESCOLA RURAL DA FAMILIA, A REALIZAR-SE NO DIA 07/10/2025. CFE ART 95. DA LEI 14.133/2021. | 210,00 | ||
| 07/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1640. | 210,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 6760/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
