Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6760
Data de lançamento:
01/10/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PASSAGEM
Finalidade: REF. DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPARÃO DE VIAGEM TÉCNICA AO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PARA VISITAÇÃOEM PROPRIEDADES DE HORTIFRUTI, AGROINDUSTRIAS, TURISMO RURAL, FEIRA DO PRODUTOR E ESCOLA RURAL DA FAMILIA, A REALIZAR-SE NO DIA 07/10/2025. CFE ART 95. DA LEI 14.133/2021.
105,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
PASSAGEM
Finalidade: REF. DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPARÃO DE VIAGEM TÉCNICA AO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PARA VISITAÇÃOEM PROPRIEDADES DE HORTIFRUTI, AGROINDUSTRIAS, TURISMO RURAL, FEIRA DO PRODUTOR E ESCOLA RURAL DA FAMILIA, A REALIZAR-SE NO DIA 07/10/2025. CFE ART 95. DA LEI 14.133/2021.
