| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 6765 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PIVO | 115,00 | 230,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | PASTILHAS DE FREIO | 140,00 | 140,00 |
| 2.00 | BARRA AXIAL | 90,00 | 180,00 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 215,00 | 430,00 |
| 2.00 | KIT BORRACHA ESTABILIZADOR | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | ADITIVO DE RADIADOR | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | BIELETA | 75,00 | 150,00 |
| 4.00 | BUCHAS BANDEJA | 67,00 | 268,00 |
| 1.00 | CARCAÇA | 503,00 | 503,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 315,00 | 630,00 |
| 2.00 | KIT BATENTE AMORTECEDOR | 43,00 | 86,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 110,00 | 220,00 |
| 1.00 | CORREIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACAS JAG2C60 DE USO DOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | PIVO TERMINAL DE DIREÇÃO PASTILHAS DE FREIO BARRA AXIAL DISCO DE FREIO KIT BORRACHA ESTABILIZADOR ADITIVO DE RADIADOR BIELETA BUCHAS BANDEJA CARCAÇA AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT BATENTE AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR CORREIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACAS JAG2C60 DE USO DOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 3.171,00 | ||
| 09/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 176. | 3.171,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 6765/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.171,00 | ||
| TOTAL | 3.171,00 | 3.171,00 | 3.171,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
