| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6769 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Prego (12 x 12) | 22,00 | 132,00 |
| 5.00 | Prego (16 x 24) | 18,00 | 90,00 |
| 10.00 | Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m) | 22,00 | 220,00 |
| 3.00 | Areia Média | 220,00 | 660,00 |
| 1500.00 | Tijolo maciço 5 x 10 19 cm | 0,72 | 1.080,00 |
| 2.00 | Cal, saco 20 kg | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | Vaso Simples | 245,00 | 245,00 |
| 1.00 | Caixa de descarga. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO N° 230/2025. | 42,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Prego (12 x 12) Prego (16 x 24) Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m) Areia Média Tijolo maciço 5 x 10 19 cm Cal, saco 20 kg Vaso Simples Caixa de descarga. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO N° 230/2025. | 2.509,00 | ||
| 08/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/62967789. | 2.509,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 6769/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.509,00 | ||
| TOTAL | 2.509,00 | 2.509,00 | 2.509,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
