Caixa de descarga. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO N° 230/2025.
42,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
Prego (12 x 12) Prego (16 x 24) Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m) Areia Média Tijolo maciço 5 x 10 19 cm Cal, saco 20 kg Vaso Simples Caixa de descarga. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO N° 230/2025.
2.509,00
08/10/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/62967789.
2.509,00
13/10/2025
Pagamento de Empenho 6769/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.509,00
TOTAL
2.509,00
2.509,00
2.509,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
