| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO |
| Número do empenho: | 6793 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A LAGOA DOS TRÊS CANTOS-RS, NO DIA 05/10/2025 PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, OS QUIAIS PARTICIPARÃO DO I ENCONTRO DE BANDAS DAQUELE MUNICIPIO. | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A LAGOA DOS TRÊS CANTOS-RS, NO DIA 05/10/2025 PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, OS QUIAIS PARTICIPARÃO DO I ENCONTRO DE BANDAS DAQUELE MUNICIPIO. | 37,00 | ||
| 07/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 37,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 6793/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
