| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 6798 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PONTEIRA - RJ 45 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS PARA CABOS DE INTERNET, A FIM DE MUDANÇAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CFE ART 95 DA LEI 14.133/2021. | 5,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PONTEIRA - RJ 45 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS PARA CABOS DE INTERNET, A FIM DE MUDANÇAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CFE ART 95 DA LEI 14.133/2021. | 50,00 | ||
| 08/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/62989952. | 50,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 6798/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
