Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
681 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF FOLHA PGTO FÉRIAS DE SERVIDOR - MÊS 01/2025 |
0,00 |
68,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
REF FOLHA PGTO FÉRIAS DE SERVIDOR - MÊS 01/2025 |
68,54 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E EUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FÉRIAS JORGE FERNANDO DUTRA CARDOSO. |
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68,54 |
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| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 681/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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68,54 |
| TOTAL |
68,54 |
68,54 |
68,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
