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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6810	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LUVA FLEXTACTIL	5,00	5,00
1.00	BOTINA PROFISSIONAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO DE SERVIDOR DA UNIDADE BRITADOR DA SEC. DE INFRAEASTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	83,00	83,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	LUVA FLEXTACTIL BOTINA PROFISSIONAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO DE SERVIDOR DA UNIDADE BRITADOR DA SEC. DE INFRAEASTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	88,00
06/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 2/345.		88,00
TOTAL		88,00	88,00	0,00
SALDO A PAGAR				88,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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