| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 6811 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PULVERIZADOR COSTAL - 18L BATERIA | 479,00 | 479,00 |
| 1.00 | FORCADO RETO - S/CABO | 33,00 | 33,00 |
| 3.00 | ENXADA C/ CABO - PARABONI | 39,90 | 119,70 |
| 2.00 | PÁ CONCHA DE BICO | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | PÁ - QUADRADA | 59,90 | 59,90 |
| 1.00 | CABO - P/MACHADO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | PÁ - DE BICO 120CM | 59,90 | 59,90 |
| 1.00 | FACÃO - 12' COLIMAN | 27,00 | 27,00 |
| 22.00 | CORRENTE MOTOSSERA - STIHL 61 PMM3 | 3,79 | 83,38 |
| 1.00 | BOMBA PARA GRAXA - BALDE 7KG | 169,00 | 169,00 |
| 30.00 | CORDA - 8MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 1,90 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PULVERIZADOR COSTAL - 18L BATERIA FORCADO RETO - S/CABO ENXADA C/ CABO - PARABONI PÁ CONCHA DE BICO PÁ - QUADRADA CABO - P/MACHADO PÁ - DE BICO 120CM FACÃO - 12' COLIMAN CORRENTE MOTOSSERA - STIHL 61 PMM3 BOMBA PARA GRAXA - BALDE 7KG CORDA - 8MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.262,88 | ||
| 06/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 2/345. | 1.262,88 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 6811/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.262,88 | ||
| TOTAL | 1.262,88 | 1.262,88 | 1.262,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
