| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA |
| Número do empenho: | 6822 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 09.10.2025 PARA PARTICIPARE DA 16ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CEASRS | 275,00 | 962,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 09.10.2025 PARA PARTICIPARE DA 16ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CEASRS | 962,00 | ||
| 09/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/37183, 2/60840, 1/193282, 101/4183, 1/278360, 1/148, 23/3481, 1/99803, 9/1807, E/192. | 962,00 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 6822/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 962,00 | ||
| TOTAL | 962,00 | 962,00 | 962,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
