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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6824	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO AP 7998	120,00	120,00
1.00	FILTRO PSL 283	95,00	95,00
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL VOLKS	236,00	236,00
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL PEC Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	FILTRO AP 7998 FILTRO PSL 283 FILTRO COMBUSTIVEL VOLKS FILTRO COMBUSTIVEL PEC Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	576,00
TOTAL		576,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				576,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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