| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 6827 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | TELA - 5X15 CM 1,20X 25 M FIO 2,30MM | 29,00 | 43,50 |
| 1.50 | TELA - VIVEIRO METAL 1,0 X 50M | 12,00 | 18,00 |
| 3.00 | ARAME GALVANIZADO - MACIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE NATAL. | 24,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | TELA - 5X15 CM 1,20X 25 M FIO 2,30MM TELA - VIVEIRO METAL 1,0 X 50M ARAME GALVANIZADO - MACIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE NATAL. | 133,50 | ||
| 22/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 2/342. | 133,50 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 6827/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 133,50 | ||
| TOTAL | 133,50 | 133,50 | 133,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
