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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6827	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	TELA - 5X15 CM 1,20X 25 M FIO 2,30MM	29,00	43,50
1.50	TELA - VIVEIRO METAL 1,0 X 50M	12,00	18,00
3.00	ARAME GALVANIZADO - MACIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE NATAL.	24,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	TELA - 5X15 CM 1,20X 25 M FIO 2,30MM TELA - VIVEIRO METAL 1,0 X 50M ARAME GALVANIZADO - MACIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE NATAL.	133,50
TOTAL		133,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				133,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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