| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 6828 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | DIVISOR - DE SOLO C BORDA 50M | 5,50 | 115,50 |
| 9.00 | SUBSTRATO - 20 KG | 29,90 | 269,10 |
| 4.00 | PILHA ALCALINA AAA | 6,00 | 24,00 |
| 1.00 | INSETICIDA - PCT C/ 10 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇA PREFEITURA. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | DIVISOR - DE SOLO C BORDA 50M SUBSTRATO - 20 KG PILHA ALCALINA AAA INSETICIDA - PCT C/ 10 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇA PREFEITURA. | 418,60 | ||
| 17/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 344. | 418,60 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 6828/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 418,60 | ||
| TOTAL | 418,60 | 418,60 | 418,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
