| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 684 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.00 | FIO CABO - AUTO FLEX 6MM BRANCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FIO CABO PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA EMEF MENINO DEUS. | 7,00 | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | FIO CABO - AUTO FLEX 6MM BRANCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FIO CABO PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA EMEF MENINO DEUS. | 504,00 | ||
| 29/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1222. | 504,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 684/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 504,00 | ||
| TOTAL | 504,00 | 504,00 | 504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
