| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOTIVA TREINAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 6854 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL PARA SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZAR SE NO DIA 31/10/2025, EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133/2021, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 236/2025. | 4.990,00 | 4.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL PARA SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZAR SE NO DIA 31/10/2025, EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133/2021, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 236/2025. | 4.990,00 | ||
| 07/11/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/1226. | 4.990,00 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 6854/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.990,00 | ||
| TOTAL | 4.990,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
