Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6869 |
Data de lançamento: |
08/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PASSAGEM
Finalidade: REF. COMPLEMENTAR AO EMPENHO NUMERO 6760/2025. |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2025 |
PASSAGEM
Finalidade: REF. COMPLEMENTAR AO EMPENHO NUMERO 6760/2025. |
160,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1644. |
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160,00 |
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| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
160,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
